Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 120.806 | 123.709 | 118.107 | 118.646 |
1. Veiligheid | 142 | 131 | 131 | 131 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 502 | 349 | 349 | 349 |
3. Economie | 6.767 | 23.773 | 485 | 9.261 |
4. Onderwijs | 1.395 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 2.120 | 1.425 | 1.397 | 1.397 |
6. Sociaal domein | 20.109 | 14.911 | 18.875 | 19.375 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.858 | 11.047 | 11.085 | 10.841 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.586 | -256 | 1.713 | 35.969 |
Actuele stand begroting - baten | 166.284 | 176.263 | 153.317 | 197.144 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 29.586 | 32.001 | 31.344 | 31.627 |
1. Veiligheid | 4.984 | 4.879 | 4.877 | 4.878 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.933 | 6.832 | 7.140 | 7.244 |
3. Economie | 7.383 | 24.332 | 1.093 | 9.885 |
4. Onderwijs | 6.530 | 6.219 | 6.533 | 6.710 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 13.305 | 12.186 | 11.896 | 11.964 |
6. Sociaal domein | 83.225 | 77.777 | 80.092 | 80.510 |
7. Volksgezondheid en milieu | 13.647 | 15.253 | 13.739 | 13.670 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.766 | 2.386 | 4.099 | 38.234 |
Actuele stand begroting - lasten | 174.359 | 181.865 | 160.814 | 204.722 |
Saldo voor bestemming | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 91.220 | 91.708 | 86.763 | 87.018 |
1. Veiligheid | -4.842 | -4.748 | -4.745 | -4.747 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.431 | -6.484 | -6.791 | -6.895 |
3. Economie | -617 | -559 | -608 | -623 |
4. Onderwijs | -5.135 | -5.046 | -5.359 | -5.536 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -11.185 | -10.761 | -10.499 | -10.566 |
6. Sociaal domein | -63.116 | -62.866 | -61.216 | -61.135 |
7. Volksgezondheid en milieu | -2.789 | -4.206 | -2.655 | -2.829 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -5.180 | -2.642 | -2.386 | -2.266 |
Saldo 2e voortgangsrapportage voor bestemming | -8.075 | -5.602 | -7.497 | -7.578 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 1.033 | 451 | 462 | 450 |
1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1 | 92 | 150 | 50 |
3. Economie | 34 | 0 | 15 | 17 |
4. Onderwijs | -152 | 123 | 123 | 123 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 776 | 604 | 254 | 254 |
6. Sociaal domein | 779 | 124 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 494 | 1.211 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.965 | 602 | 102 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 4.930 | 3.207 | 1.129 | 917 |
Saldo 2e voortgangsrapportage na bestemming | -3.145 | -2.395 | -6.368 | -6.661 |
