In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de
meerjarenbegroting 2024-2027 zijn verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft de wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage en de administratieve wijzigingen.
De wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen
maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt konden worden. In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Vaststellen grondexploitatie Businesspark 7Poort fase II | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaststellen grondexploitatie Vestersbos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0. | ||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Bijdragen nutsbedrijven voor verhardingen | 150 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 150 | |||
3. Economie | ||||
Actualisatie budget markt in verband met evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herziening grondexploitaties bedrijventerreinen | -2.410 | 21.742 | 0 | -645 |
Vaststellen grondexploitatie Businesspark 7Poort fase II | 0 | 0 | 0 | 9.421 |
Totaal programma 3. | -2.410 | 21.742 | 8.777 | |
4. Onderwijs | ||||
Vaststellen grondexploitatie Vestersbos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 4. | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Fasering budget groen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | ||||
6. Sociaal domein | ||||
Aankoop grond en pand Dorpsstraat 33 Angerlo | 0 | 186 | 186 | 186 |
Totaal programma 6. | 186 | 186 | 186 | |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Bovengrondse afvalcontainers voor luiers en incontinentiemateriaal | 0 | 14 | 25 | 25 |
Totaal programma 7. | 14 | 25 | 25 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Actualisatie fasering plan woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herziening grondexploitaties woningbouw | -4.979 | -7.375 | -4.791 | -14.684 |
Vaststellen grondexploitatie Vestersbos | 0 | 0 | 0 | 1.620 |
Totaal programma 8. | -4.979 | -7.375 | -4.791 | -13.064 |
Totaal baten | -7.239 | 14.568 | -4.579 | -4.076 |
LASTEN | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Vaststellen grondexploitatie Businesspark 7Poort fase II | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaststellen grondexploitatie Vestersbos | -66 | -66 | -66 | -66 |
Totaal programma 0. | -66 | -66 | -66 | -66 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Bijdragen nutsbedrijven voor verhardingen | 150 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 150 | 0 | 0 | 0 |
3. Economie | ||||
Actualisatie budget markt in verband met evenementen | 6 | 6 | 6 | 6 |
Herziening grondexploitaties bedrijventerreinen | -2.410 | 21.742 | 0 | -645 |
Vaststellen grondexploitatie Businesspark 7Poort fase II | 0 | 0 | 0 | 9.421 |
Totaal programma 3. | -2.404 | 21.748 | 6 | 8.783 |
4. Onderwijs | ||||
Vaststellen grondexploitatie Vestersbos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Fasering budget groen | -150 | 150 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | -150 | 150 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | ||||
Aankoop grond en pand Dorpsstraat 33 Angerlo | 0 | 186 | 186 | 186 |
Totaal programma 6. | 0 | 186 | 186 | 186 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Bovengrondse afvalcontainers voor luiers en incontinentiemateriaal | 0 | 14 | 25 | 25 |
Totaal programma 7. | 0 | 14 | 25 | 25 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Actualisatie fasering plan woningbouw | -61 | 102 | 102 | 0 |
Herziening grondexploitaties woningbouw | -4.979 | -7.375 | -4.791 | -14.684 |
Vaststellen grondexploitatie Vestersbos | 475 | 0 | 0 | 1.620 |
Totaal programma 8. | -4.565 | -7.273 | -4.689 | -13.064 |
Totaal lasten | -7.034 | 14.759 | -4.537 | -4.136 |
Saldo voor bestemming | -205 | -192 | -42 | 60 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | 755 | 100 | 0 | 0 |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 755 | 100 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | 60 | 60 | 60 | 60 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting financiële ontwikkelingen | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Aankoop grond en pand Dorpsstraat 33 Angerlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
De gemeente Zevenaar heeft een taakstelling voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Om aan deze taakstelling te voldoen moeten geschikte locaties gevonden worden voor de (tijdelijke) opvang. Een mogelijkheid is het pand Dorpsstraat 33 Angerlo. In de raadsvergadering van 25 september 2024 is besloten om een bedrag van € 653.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop. Door het ministerie van Justitie en Veiligheid is een bijdrage van € 260.000 toegezegd. | ||||
Actualisatie budget markt in verband met evenementen | -6 | -6 | -6 | -6 |
Het Raadhuisplein is aangewezen zowel als terrein voor de wekelijkse markt en als evenemententerrein. Om initiatieven voor evenementen in het centrum meer mogelijk te maken en te faciliteren heeft het college beleidsregels vastgesteld over het gebruik van het terrein voor weekmarkt en evenementen. Op basis van deze regels mag de weekmarkt maximaal drie keer per jaar vanwege belangrijke evenementen verplaatst worden. Er wordt uitgegaan van gemiddeld twee maal per jaar. De kosten voor verplaatsing van de markt worden ten laste van de gemeentelijke begroting gebracht en niet ten laste van de marktexploitatie of organisator van het evenement. Een jaarlijks structureel nadeel van € 6.000 | ||||
Actualisatie fasering plan woningbouw | 61 | -102 | -102 | 0 |
In de raadvergadering van 26 juni 2024 is de woonzorgvisie vastgesteld. In dit zelfde raadsvoorstel is de fasering van de middelen uit de bestemmingsreserve woningbouw geactualiseerd. Daarnaast is in de raadsvergadering van 25 september 2024 € 143.000 uit de bestemmingsreserve woningbouw beschikbaar gesteld ten behoeve van onderzoeken voor het uitbreiden van het aantal standplaatsen voor woonwagens. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Bijdragen nutsbedrijven voor verhardingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nutsbedrijven leveren een bijdrage voor de verhardingen. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen. Gezien de resultaten in het eerste halfjaar 2024 verwachten we dat deze bijdragen in 2024 € 150.000 hoger zijn dan geraamd. De storting in de voorziening verhogen we met hetzelfde bedrag. | ||||
Bovengrondse afvalcontainers voor luiers en incontinentiemateriaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de gemeente Zevenaar is behoefte aan de uitbreiding van mogelijkheden om luiers- en incontinentiemateriaal gescheiden in te leveren. Tot voor kort was dit slechts mogelijk op de aanbiedstations in Zevenaar en Lobith. Om ook in dorpen die ver(der) weg liggen van de aanbiedstations een inzamelmogelijkheid te bieden is daar naar locaties voor luiercontainers gezocht. Dit heeft vooralsnog alleen in Pannerden tot de plaatsing van een container geleid. Om voor iedereen een inlevermogelijkheid in de nabijheid te hebben stellen wij voor om in elke woonkern een container te plaatsen en daarnaast nog vijf containers in de kern Zevenaar. In totaal 18 containers. Het betreffen afgesloten containers welke te openen zijn middels een passysteem. Om dit te realiseren vragen wij een investeringsbudget van € 110.000. Hiervoor hanteren we een afschrijvingstermijn van 10 jaar. De afschrijvingslasten vanaf 2026 bedragen € 11.000. Dit verrekenen we met de afvalstoffenheffing. | ||||
Fasering budget groen | 150 | -150 | 0 | 0 |
In het tweede halfjaar 2024 huren we extra mensen ten behoeve van het onderhoud voor openbaar groen in. We maken hiervoor gebruik van het budget van openbaar groen. Dit budget ramen we af zodat we het inhuurbudget van openbaar groen kunnen verhogen. | ||||
Herziening grondexploitaties bedrijventerreinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
De ramingen van de grondexploitaties Zevenaar-Oost bedrijven, Mercurion en Businesspark 7Poort II zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2024 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 26 juni 2024, aangevuld met actuele ontwikkelingen. | ||||
Herziening grondexploitaties woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
De ramingen van de grondexploitaties Zevenaar-Oost wonen, Middag-Oost & Zwanenwaay, Waaijakkers en Herontwikkeling vastgoedlocaties zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2024 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 28 juni 2024, aangevuld met actuele ontwikkelingen. | ||||
Vaststellen grondexploitatie Businesspark 7Poort fase II | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de raadsvergadering van 26 juni 2024 is de grondexploitatie Businesspark 7Poort fase II vastgesteld. | ||||
Vaststellen grondexploitatie Vestersbos | -409 | 66 | 66 | 66 |
In de raadsvergadering van 25 september 2024 is de grondexploitatie Vestersbos vastgesteld. | ||||
Totaal mutaties | -205 | -192 | -42 | 60 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Actualisatie fasering plan woningbouw | -61 | 102 | 102 | 0 |
In de raadvergadering van 26 juni 2024 is de woonzorgvisie vastgesteld. In dit zelfde raadsvoorstel is de fasering van de middelen uit de bestemmingsreserve woningbouw geactualiseerd. Daarnaast is in de raadsvergadering van 25 september 2024 € 143.000 uit de bestemmingsreserve woningbouw beschikbaar gesteld ten behoeve van onderzoeken voor het uitbreiden van het aantal standplaatsen voor woonwagens. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Fasering budget groen | -150 | 150 | 0 | 0 |
In het tweede halfjaar 2024 huren we extra mensen ten behoeve van het onderhoud voor openbaar groen in. We maken hiervoor gebruik van het budget van openbaar groen. Dit budget ramen we af zodat we het inhuurbudget van openbaar groen kunnen verhogen. | ||||
Vaststellen grondexploitatie Vestersbos | 475 | 0 | 0 | 0 |
In de raadsvergadering van 25 september 2024 is de grondexploitatie Vestersbos vastgesteld. | ||||
Totaal reservemutaties | 264 | 252 | 102 | 0 |
Administratieve wijzigingen
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Aanpassing doorbelasting kosten extern personeel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detachering medewerkers bij Kunstwerk! | 0 | 34 | 34 | 34 |
Detachering medewerkers team advies en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detachering medewerkers team ontwikkeling fysieke leefomgeving en vestigingsklimaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -146 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 181 | 0 | 0 | 0 |
Formatie team Bedrijfsvoering ten behoeve van projecten | 75 | 75 | 75 | 75 |
Formatie team Beheer Fysieke Leefomgeving ten behoeve van projecten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budget CDOKE-middelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budget in verband met lagere inschaling vacatures | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budget inhuur wegens ziekte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budget ondernemingsraad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budget reiskosten en cao-effect | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budget salarisruimte naar inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budget salarissen nieuw beleid naar salarissen regulier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budget uitvoeringkosten Omgevingswet | 41 | 61 | 61 | 61 |
Totaal programma 0. | 151 | 171 | 171 | 171 |
1. Veiligheid | ||||
Doorbelasting ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 2 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -3 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1. | -1 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Doorbelasting ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 22 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -69 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting straatreiniging | -25 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | -72 | 0 | 0 | 0 |
3. Economie | ||||
Doorbelasting ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 3 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 7 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3. | 10 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | ||||
Detachering medewerkers bij Kunstwerk! | 0 | -34 | -34 | -34 |
Doorbelasting Kulturhus | 5 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -102 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 4. | -97 | -34 | -34 | -34 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Doorbelasting ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting Kulturhus | -6 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 86 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -8 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budget speeltoestellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budget vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | 72 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | ||||
Actualisatie formatie schuldhulpverlening - team Inkomen en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting Kulturhus | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -1 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budgetten bijdrage RSD voor participatie en exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling incidenteel budget ter voorkoming van armoede en schulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Doorbelasting ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting Kulturhus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 32 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting straatreiniging | 25 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budget CDOKE-middelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budget riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7. | 58 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Budgetmutatie welstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -7 | 0 | 0 | 0 |
Formatie team Bedrijfsvoering ten behoeve van projecten | -75 | -75 | -75 | -75 |
Herverdeling budget uitvoeringkosten Omgevingswet | -41 | -61 | -61 | -61 |
Totaal programma 8. | -123 | -136 | -136 | -136 |
Totaal Administratieve wijzigingen exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |