Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 1.077 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | -17 | -34 | -34 | -34 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 1.195 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 200 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie lokaal onderwijsbeleid | 200 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 200 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 1.395 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 6.096 | 6.032 | 6.540 | 6.696 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 300 | 142 | 137 | 137 |
Kadernota 2025 | 0 | 76 | 84 | 105 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 6.476 | 6.250 | 6.761 | 6.938 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 54 | -30 | -228 | -228 |
Actualisatie afschrijvingslasten | -181 | -30 | -30 | -30 |
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) | 0 | 0 | -198 | -198 |
Budgetmutatie lokaal onderwijsbeleid | 200 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting | 35 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 54 | -30 | -228 | -228 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 6.530 | 6.219 | 6.533 | 6.710 |
Resultaat voor bestemming | -5.135 | -5.046 | -5.359 | -5.536 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 193 | 193 | 193 | 193 |
1e voortgangsrapportage 2024 | -51 | -51 | 75 | 75 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | -20 | -20 | -145 | -145 |
Totaal onttrekkingen reserves | 123 | 123 | 123 | 123 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 451 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | -176 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 275 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | -152 | 123 | 123 | 123 |
Resultaat na bestemming | -5.287 | -4.922 | -5.236 | -5.413 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie afschrijvingslasten | 181 | 30 | 30 | 30 |
Jaarlijks worden de afschrijvingslasten geactualiseerd. Dit werkt door in diverse programma's. | ||||
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) | 0 | 0 | 198 | 198 |
Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft vooral investeringen voor de herontwikkeling van vervangende nieuwbouw in het basisonderwijs (Basisscholen de Wissel/Tamboerijn). Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2026 en 2027 omdat de nieuwbouw later gerealiseerd zal worden dan eerder gepland. | ||||
Budgetmutatie lokaal onderwijsbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het Rijk heeft voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023 middelen beschikbaar gesteld (Specifieke uitkering - NPO) om in overleg met peuteropvangorganisaties en het onderwijs, achterstanden en problemen door corona aan te pakken. Een deel (€ 200.000) van deze middelen wordt in 2024 ingezet voor het schoolmaatschappelijk werk. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Budgetmutatie opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting | -35 | 0 | 0 | 0 |
Het wetsvoorstel onderwijshuisvesting zal naar verwachting worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Daarmee wordt het opstellen van een IHP een verplichte taak voor de gemeente. Dit heeft gevolgen voor de voorbereiding en samenwerking om te komen tot een IHP. Dit betekent onder andere dat er een zogenaamde inhoudelijke visie samen met schoolbesturen dient te worden opgesteld. Vooruitlopend hierop willen wij het IHP volgens dit uitgangspunt oppakken. Om die reden is, naast een bureau dat ons ondersteunt met het opzetten van het nieuwe IHP, ook een ervaren projectleider geworven die dit in goede banen leidt. | ||||
Totaal mutaties | 146 | 30 | 228 | 228 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie afschrijvingslasten | 156 | -20 | -145 | -145 |
Jaarlijks worden de afschrijvingslasten geactualiseerd. Dit werkt door in diverse programma's. | ||||
Totaal reservemutaties | 156 | -20 | -145 | -145 |