Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 6.350 | 7.119 | 6.504 | 49.033 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 2.095 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | -4.959 | -7.375 | -4.791 | -13.064 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 3.486 | -256 | 1.713 | 35.969 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 100 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie inhuur extern personeel team VTH | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 3.586 | -256 | 1.713 | 35.969 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 9.830 | 9.627 | 8.757 | 51.267 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 2.735 | -56 | -56 | -56 |
Kadernota 2025 | 0 | -49 | -49 | -49 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | -4.422 | -7.137 | -4.553 | -12.928 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 8.143 | 2.386 | 4.099 | 38.234 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget rentekosten grondexploitaties woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 623 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie inhuur extern personeel team VTH | 459 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitvoering en ondersteuning werkgroep planinitiatieven wonen | -25 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitvoeringskosten Omgevingswet | 189 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 623 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 8.766 | 2.386 | 4.099 | 38.234 |
Resultaat voor bestemming | -5.180 | -2.642 | -2.386 | -2.266 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 1.025 | 500 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 525 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 414 | 102 | 102 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 1.965 | 602 | 102 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 1.965 | 602 | 102 | 0 |
Resultaat na bestemming | -3.215 | -2.040 | -2.285 | -2.266 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Actualisatie budget rentekosten grondexploitaties woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
De ramingen van de grondexploitaties zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitatie per 1 januari 2024 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 26 juni 2024. Door een gunstiger verloop van de boekwaarde op 1 januari 2024 van met name Zevenaar-Oost wonen wordt minder rente toegerekend aan deze grondexploitaties. Een nadeel voor het begrotingssaldo in 2024 van € 91.000. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Budgetmutatie inhuur extern personeel team VTH | -359 | 0 | 0 | 0 |
De implementatie van de nieuwe Omgevingswet, gecombineerd met moeilijk in te vullen vacatures en personeelsverloop binnen het team VTH vragen om een eenmalige verhoging van het budget 2024. Deze verhoging kan dit jaar niet volledig gedekt worden door de inkomsten vanuit de leges. In 2024 hebben we namelijk in verhouding tot eerdere jaren veel kleine en minder grote bouwplannen, waardoor de leges inkomsten veel lager zijn ten opzichte van de geleverde inzet. Dit levert een eenmalig nadeel in 2024 van € 359.000 De begrotingsstrategie die tot op heden is gevolgd ging uit van het dekken van eventuele extra uitgaven op het afhandelen van vergunningen en meldingen door de achteraf (na geleverde inspanning) te verhalen leges. Deze samenhang tussen de inkomsten en groeiende uitgaven in combinatie met de gevolgde begrotingsstrategie geven nu voor het eerst in jaren een negatief beeld op de kostendekking. Dit is mede ingegeven doordat vanuit de Omgevingswet - meer dan vooraf verwacht - extra inzet voorafgaand aan het vergunningentraject concept aanvragen worden behandeld en gewogen. Op dit moment zitten we nog in de implementatiefase. De ervaring van deze implementatie kan leiden tot mogelijke gevolgen voor de toekomstige begrotingsstrategie en de structurele formatie. | ||||
Budgetmutatie uitvoering en ondersteuning werkgroep planinitiatieven wonen | 25 | 0 | 0 | 0 |
In de zomer 2024 is de vacature uitgezet voor een programmamanager integraal gebiedsgericht werken. Om die reden is de verwachting dat het budget voor uitvoering en ondersteuning werkgroep planinitiatieven wonen in 2024 niet ingezet zal worden. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 25.000. | ||||
Budgetmutatie uitvoeringskosten Omgevingswet | -189 | 0 | 0 | 0 |
In de meicirculaire 2024 is € 189.000 beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten Omgevingswet. Dit om ervoor te zorgen dat de gemeente in haar transitie ervoor kan zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld is en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er is nog budget beschikbaar uit de algemene reserve maar dit is onvoldoende. Het in de meicirculaire opgenomen bedrag zal ingezet worden voor de pilot Omgevingsplan en om de werkprocessen verder op orde te brengen. Het restant dat eind 2024 nog uit de algemene reserve beschikbaar is zal ingezet worden om te komen tot een definitief omgevingsplan. | ||||
Totaal mutaties | -523 | 0 | 0 | 0 |