Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 131 | 131 | 131 | 131 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 142 | 131 | 131 | 131 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 142 | 131 | 131 | 131 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 4.821 | 4.812 | 4.802 | 4.803 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 170 | 91 | 95 | 95 |
Kadernota 2025 | 0 | -20 | -20 | -20 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 4.992 | 4.883 | 4.877 | 4.878 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -8 | -4 | 0 | 0 |
Budgetmutatie elektriciteits- en gaskosten | -8 | -4 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investering terugkoop brandweergarage Pannerden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | -8 | -4 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 4.984 | 4.879 | 4.877 | 4.878 |
Resultaat voor bestemming | -4.842 | -4.748 | -4.745 | -4.747 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | ||||
Resultaat na bestemming | -4.842 | -4.748 | -4.745 | -4.747 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Budgetmutatie elektriciteits- en gaskosten | 8 | 4 | 0 | 0 |
Op basis van de ontwikkelingen informeren wij u over de stijgende gas- en dalende elektriciteitskosten. Op basis van deze gegevens hebben wij de gaskosten in 2024 verhoogd met € 49.000 en in 2025 met 63.000. De elektriciteitskosten hebben wij in 2024 met € 137.000 en in 2025 met € 3.000 verlaagd. Doordat de mutatie op de elektriciteitskosten deels betrekking heeft op riolering (in 2024 | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Investering terugkoop brandweergarage Pannerden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per 01-10-2024 koopt de gemeente Zevenaar de brandweergarage terug van VGGM. Dit is bij de verkoop in 2013 contractueel overeen gekomen. De overnameprijs is vooraf bepaald op basis van de boekwaarde. In deze mutatie stelt uw raad tevens het investeringsbedag van € 303.000 beschikbaar. De bijdrage aan VGGM is € 20.000 per jaar lager en met dit vrijgekomen budget dekken we jaarlijks de afschrijvingslasten en exploitatielasten. Het betreft een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Totaal mutaties | 8 | 4 | 0 | 0 |